Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:25:43
Fonte:
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2607 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 350,00 |
| Nº do documento: 006347 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2606 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2605 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2604 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 130,00 |
| Nº do documento: 006346 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2603 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2591 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 1.380,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DROGARIA MARTINS CATARINA LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 39.822.002/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2579 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 3.845,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2578 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 16,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009963-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2577 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 68,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009963-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2575 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: ROSANGELA ROSA |
| CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2569 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/10/2016 |
Valor: 14.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018922-7 |
| Credor: Construtora S & L Ltda Me |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1014 |
Natureza: 4.4.90.51.02 |
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Prédios Escolares |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2564 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/10/2016 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2562 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 600,00 |
| Nº do documento: 006346 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2558 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 1.216,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: T.N. CORDEIRO ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.339.495/0001-10 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2557 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 850,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: CAPOTARIA DO GIL- GIL FABIO DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.634.288/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.17 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2556 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/10/2016 |
Valor: 1.463,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2553 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/10/2016 |
Valor: 69,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2552 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/10/2016 |
Valor: 239,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2551 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 13.005,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009963-5 |
| Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Contribuições |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2550 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: ROSANGELA ROSA |
| CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2548 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 006345 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2547 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 006346 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2546 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 001556 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2545 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/10/2016 |
Valor: 209,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI |
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2544 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/10/2016 |
Valor: 140,00 |
| Nº do documento: 006340 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 652.724.207-72 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2543 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 829,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2542 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 833,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2541 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 1.030,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009963-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2540 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CLINDERME-CLINICA DE PSIQUIATRIA E DERMATOLOGIA LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.391.018/0001-36 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2539 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009963-5 |
| Credor: TOCAIA GAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2538 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/10/2016 |
Valor: 210,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2537 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/10/2016 |
Valor: 210,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2536 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 006341 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2534 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 006345 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2532 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 1.040,00 |
| Nº do documento: 006337 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2531 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/10/2016 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2530 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/10/2016 |
Valor: 975,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: WALDINEY GOMES LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.132.276/0001-51 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2529 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/10/2016 |
Valor: 825,00 |
| Nº do documento: 002368 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2528 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/10/2016 |
Valor: 880,00 |
| Nº do documento: 006338 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2527 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/10/2016 |
Valor: 440,00 |
| Nº do documento: 002368 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2526 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/10/2016 |
Valor: 2.560,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: AMAI-ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE ITUETA E REGIÃO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.007.910/0001-24 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.54 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2525 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/10/2016 |
Valor: 1.088,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: AMAI-ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE ITUETA E REGIÃO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.007.910/0001-24 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.54 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2524 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/10/2016 |
Valor: 1.650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2523 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006339 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2522 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006341 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2521 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006339 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2519 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006346 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2517 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/10/2016 |
Valor: 372,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: PHOENIX IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 44.239.382/0001-86 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2515 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 006345 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2514 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: ROSANGELA ROSA |
| CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2513 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/10/2016 |
Valor: 504,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2512 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 664,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2511 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 218,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2510 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 3.813,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2509 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 1.055,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2508 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 186,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2507 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 33,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2506 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 1.002,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2505 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/10/2016 |
Valor: 1.200,00 |
| Nº do documento: 002367 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2504 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 568,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: CELMA APARECIDA DE SOUZA PELEGRINE |
| CPF credor / CNPJ credor: 944.847.836-49 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2503 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 568,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2502 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 170,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2501 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 110,00 |
| Nº do documento: 006346 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2500 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006339 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2499 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 006339 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2498 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 006346 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2494 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 1.350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR |
| CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2493 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 1.661,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2492 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 6.752,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2491 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 4.541,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2490 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 2.236,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2489 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/10/2016 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: 006336 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ANA LUCIA LAU |
| CPF credor / CNPJ credor: 090.268.706-98 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2488 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 43.033,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2487 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 1.324,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2486 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 563,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2485 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 1.795,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2484 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 50,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2483 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 37,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2482 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 3.814,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2481 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 1.868,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2480 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 18.221,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2479 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 654,91 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2478 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 20.752,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2477 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 11.468,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2476 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 1.662,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2475 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/10/2016 |
Valor: 1.404,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2474 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 2.387,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2473 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 2.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: FABIULA RAMOS GONZAGA |
| CPF credor / CNPJ credor: 082.913.206-67 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2472 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 367,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SILVANA MONEQUE SIMÕES - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.435.366/0001-31 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.23 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2471 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 2.074,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2470 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/10/2016 |
Valor: 1.367,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2469 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/10/2016 |
Valor: 895,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2468 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/10/2016 |
Valor: 17,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2467 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006346 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2466 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 006339 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2465 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 3.284,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2464 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 764,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2463 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 1.083,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2462 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/10/2016 |
Valor: 1.829,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2461 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/10/2016 |
Valor: 1.904,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2460 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 839,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2459 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 1.717,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2458 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 2.177,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2457 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 1.200,91 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2456 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 1.701,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2455 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 764,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2454 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 1.555,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2453 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 1.457,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2452 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA |
| CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2451 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 170,01 |
| Nº do documento: 002365 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: EUNICE NEIDE ORTLIEB PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 533.474.206-91 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2450 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 006346 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2449 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 740,00 |
| Nº do documento: 006332 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2448 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 5,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI |
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2447 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006341 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2446 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006339 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2445 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 440,00 |
| Nº do documento: 006335 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA |
| CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2444 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 10.171,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: PISKE & FILHOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 27.309.327/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2443 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 12.616,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: PISKE & FILHOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 27.309.327/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2442 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 7.360,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2441 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 9.448,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2440 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 2.998,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2439 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 2.514,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2437 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 1.648,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2436 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 11/10/2016 |
Valor: 211,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2435 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 11/10/2016 |
Valor: 2.732,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2434 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 11/10/2016 |
Valor: 1.403,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2433 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 11/10/2016 |
Valor: 839,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2432 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/10/2016 |
Valor: 2.600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: LEAL & PITOL REMOÇOES E HOME CARE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.351.353/0001-43 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2431 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 946,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2430 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 5.316,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.28 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2429 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 9.180,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2428 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 1.579,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.28 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2427 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 4.298,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2426 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 1.345,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2425 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 338,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2424 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 172,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2423 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 1.040,00 |
| Nº do documento: 006331 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2422 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006345 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2421 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006335 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA |
| CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2419 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 006339 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2418 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 240,00 |
| Nº do documento: 002364 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: MARIA JOSÉ TEIXEIRA DE SÁ NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 911.520.976-87 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2417 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 8.512,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: PROLUZ COM E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.513.588/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2416 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 580,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2415 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 480,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2414 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 260,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2413 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 310,00 |
| Nº do documento: 002366 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: NAYARA SILVA DE OLIVEIRA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.991.027/0001-99 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2412 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 880,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: RENATA LOPES DOS SANTOS 03893292667 |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.013.829/0001-70 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2411 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 1.450,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2410 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 3.450,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2409 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 216,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2408 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006346 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2407 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006332 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2406 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 006334 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2405 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 7,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CLARO S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 |
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2404 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 0,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2403 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 3,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2402 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 2,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2401 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 13,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2400 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 173,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TEC BRASIL LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.360.051/0001-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2399 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 401,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2398 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 25,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2397 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 141,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2396 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 197,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2395 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 251,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2394 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 14,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2393 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 14,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2392 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 006334 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2391 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006330 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA |
| CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2390 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006333 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2389 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2388 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006329 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2387 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: ROSANGELA ROSA |
| CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2386 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006334 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2385 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 006339 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2384 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 006328 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2381 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 2.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2377 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 3.223,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2376 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 362,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA-GUANDU |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0004-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2375 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 405,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA-GUANDU |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0004-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2374 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 850,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2373 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 1.545,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2372 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 6.739,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2371 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 1.714,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2370 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 453,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2369 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 2.499,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2368 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 2.505,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2367 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 1.273,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2366 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 2.803,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2365 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006343 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ELAINE CRISTINE CORREA |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.587.826-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2364 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006333 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2363 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 006334 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2362 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006334 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2361 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006333 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2360 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006326 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2359 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006339 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2358 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2357 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 912,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: T.N. CORDEIRO ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.339.495/0001-10 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.17 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2356 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 457,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2354 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2353 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
| Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA |
| CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2352 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 450,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DEPOSITO PEDREIRA RESPLENDOR EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 26.050.250/0001-20 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2071 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2351 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 264,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: ANDREA NOLBERTO FERREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.177.216-46 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2350 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 2.804,56 |
| Nº do documento: 001554 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2348 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 219,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2347 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 682,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2346 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 177,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2345 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006326 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2344 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006334 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2343 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006339 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2341 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 195,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2340 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: VIACAO BONICENHA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.029.051/0001-71 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.58 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2339 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 1.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: VIACAO BONICENHA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.029.051/0001-71 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.58 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2338 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006334 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2337 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2336 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006330 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA |
| CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2335 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006333 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2334 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 006328 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2333 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 1.760,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: ASSOSSIAÇAO DE CAPOEIRA QUILOMBOS DE MINAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.316.299/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2333 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 880,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: ASSOSSIAÇAO DE CAPOEIRA QUILOMBOS DE MINAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.316.299/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2329 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 379,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2328 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 684,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.28 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2327 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006333 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2326 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006334 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2325 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006332 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2324 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2323 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: PRISCILA BALDON SAMPAIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 062.114.476-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2322 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006326 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2321 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 610,30 |
| Nº do documento: 001554 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2320 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 270,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2319 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 1.210,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: DELVIRA BERNARDINA NETA SANTOLIN ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.416.336/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.20 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2318 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 580,78 |
| Nº do documento: 001554 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2317 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006333 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2316 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2315 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006334 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2314 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 2.228,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: ASSOSSIAÇAO DE CAPOEIRA QUILOMBOS DE MINAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.316.299/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.14 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2313 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/10/2016 |
Valor: 1.230,00 |
| Nº do documento: 005787 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: Carlos Pereira Gomes |
| CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2313 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 1.230,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: Carlos Pereira Gomes |
| CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2311 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 1.062,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TOCAIA GAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2310 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 1.117,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2306 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2305 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 1.300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2303 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 006339 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2302 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 006328 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2300 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 660,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: AMAI-ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE ITUETA E REGIÃO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.007.910/0001-24 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.39.54 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2299 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 577,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2298 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 124,41 |
| Nº do documento: 006327 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2297 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 79,52 |
| Nº do documento: 006327 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2296 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 701,13 |
| Nº do documento: 006327 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2295 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 1.162,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2294 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 125,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: TOCAIA GAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2293 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 362,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2292 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 82,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2291 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 29,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2290 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 62,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: TOCAIA GAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2288 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 476,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2287 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 1.016,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2286 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2285 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 1.777,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2284 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 7.020,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.675-5 |
| Credor: Construtora S & L Ltda Me |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.12 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2283 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 525,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2281 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 8.113,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2280 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 2.538,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2279 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 387,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2276 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006333 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2275 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006339 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2274 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2273 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006339 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2272 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 2.853,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2271 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 718,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2270 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 244,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2269 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 477,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2064 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2268 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 220,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2267 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 311,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2266 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 695,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2262 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006326 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2261 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006326 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2259 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 507,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT |
| CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2258 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 409,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Saint-Clair Campanha Filho |
| CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2256 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2255 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 1.020,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEZAR DESPACHANTE |
| CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2254 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 510,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEZAR DESPACHANTE |
| CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2253 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 85,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2251 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 705,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2249 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 2.001,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2248 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2247 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2246 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 380,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.1005 |
Natureza: 4.4.90.52.06 |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos |
Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2245 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 900,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2244 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 1.680,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2243 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 2.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2242 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 1.360,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2236 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 49,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2235 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 4.350,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2234 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006328 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2232 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006326 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2229 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 346,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2228 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2227 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2220 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 307,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2219 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 006334 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2218 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006326 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2217 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 006326 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2215 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2214 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2213 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: ROSANGELA ROSA |
| CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2212 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 72,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2209 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 149,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: ORLANDO AUGUSTO PIRES BITTENCOURT - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.005.151/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2208 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 246,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2206 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006333 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2205 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006329 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2204 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006339 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2203 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006330 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA |
| CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2202 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006328 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2199 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 343,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2195 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 8.610,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2194 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 634,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2191 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 227,00 |
| Nº do documento: 006325 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: Joao Keneddy de Souza Reis |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.730.706/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2187 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006328 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2186 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 480,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2185 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2184 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2183 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2181 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2179 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 2.812,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2178 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 1.514,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2177 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 497,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2176 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 973,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2175 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 951,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2174 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 1.308,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2173 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 6.788,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2172 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 531,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2171 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/10/2016 |
Valor: 900,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: EUGENIO BORKADT |
| CPF credor / CNPJ credor: 084.063.286-06 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2170 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/10/2016 |
Valor: 324,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2152 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006333 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2151 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 006339 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2150 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006333 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2143 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 006326 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2139 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2138 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006333 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2137 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 006326 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2136 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 3.203,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2135 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 21,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2132 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.61 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2127 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 006328 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2126 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 006328 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2120 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/10/2016 |
Valor: 240,00 |
| Nº do documento: 001555 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: LUNARA LOURENÇO LEITE GAEDE |
| CPF credor / CNPJ credor: 104.162.916-86 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2117 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006329 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2116 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006333 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2113 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2110 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 15.840,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.675-5 |
| Credor: Construtora S & L Ltda Me |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.12 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2095 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2095 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/10/2016 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2091 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 006334 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2090 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006328 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2082 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 760,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JULIO CEZAR PEREIRA 0392894665 |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.642.773/0001-41 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2080 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006329 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2077 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006332 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2065 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 1.414,45 |
| Nº do documento: 001554 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2063 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 4.150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018922-7 |
| Credor: T.N. CORDEIRO ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.339.495/0001-10 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1005 |
Natureza: 4.4.90.52.19 |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos |
Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2059 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006344 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO |
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2051 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 335,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2050 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 2.196,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2049 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 2.431,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2047 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2041 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 006334 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2038 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 4.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2038 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 4.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2034 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 7.485,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2078 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2029 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 410,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2028 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 213,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2027 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 29,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2024 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006332 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2023 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 855,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Stop Shop Supermercado Ltda Me |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.620.777/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2021 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2015 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 006328 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2007 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2004 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 006329 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1979 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 006328 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1959 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 135,90 |
| Nº do documento: 006344 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO |
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1943 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 1.966,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1942 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 2.272,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1908 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 006344 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO |
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1869 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 139,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1826 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: CAR VIDROS SOM E ACESSORIOS LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.203.154/0001-92 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1804 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 1.267,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ACI JOÃO CAUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1772 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 243,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1692 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 1.749,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1409 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: ADRIANA DA SILVA PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.619.086-75 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1336 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 113,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: TOCAIA GAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1250 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ACTCON COMERCIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1250 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ACTCON COMERCIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1239 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 17,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1239 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 17,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1239 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1058 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1001 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 985 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 65.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 923 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 2.112,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 866 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 7.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 866 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 7.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 835 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 880,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: GABRIELA QUINTANEIRO DE SOUZA 09869532616 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.147/0001-48 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 835 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/10/2016 |
Valor: 880,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: GABRIELA QUINTANEIRO DE SOUZA 09869532616 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.147/0001-48 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 834 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 980,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: ALEXSANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA 05775900650 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.206.454/0001-81 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 676 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 5.300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Arnaldo Lempke |
| CPF credor / CNPJ credor: 450.869.237-00 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 676 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 5.300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Arnaldo Lempke |
| CPF credor / CNPJ credor: 450.869.237-00 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 674 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/10/2016 |
Valor: 880,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.36.06 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 590 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 279,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 589 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 387,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 586 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 201,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 584 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 1.505,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 434 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 2.582,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2079 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 264 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 23,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 262 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 23,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 262 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 660,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 262 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 14,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 236 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 293,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 236 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 977,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 235 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 5.892,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 234 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 2.999,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 233 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 2.394,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 4.642,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 231 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 7.982,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 230 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 45.481,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 230 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 14.159,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 230 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 2.347,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 230 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 2.003,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 4.998,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 228 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 4.426,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 226 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 12.054,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 9.386,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 5.822,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 223 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 1.760,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 223 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 8.565,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 223 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 3.608,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 223 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 26.397,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 223 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 10.650,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 223 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 1.760,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 44.609,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 10.600,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 13.754,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 1.583,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 22.698,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 1.154,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 1.154,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 2.999,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 220 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 8.290,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
| Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 219 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 2.999,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 219 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 2.999,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 219 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 2.999,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 219 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 2.999,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 218 |
Número do subempenho: 56 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 1.763,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 218 |
Número do subempenho: 57 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 11.164,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 218 |
Número do subempenho: 58 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 5.068,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 218 |
Número do subempenho: 59 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 3.598,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 218 |
Número do subempenho: 60 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 3.310,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 109 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 18.232,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 110 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 1.776,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 111 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 1.739,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 112 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 1.188,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 113 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 29.251,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 114 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 2.930,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 115 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 1.837,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 116 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 39.812,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 117 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 7.901,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 118 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 1.138,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 119 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 7.026,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 120 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 880,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 216 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 16.811,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 215 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 4.103,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 198 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 230,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 197 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 77,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 197 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 270,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 197 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 413,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 197 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 239,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 196 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 233,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 195 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 90,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 193 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 155,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 193 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 121,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 190 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 13,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 181 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 164,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 178 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 449,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 177 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 548,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 174 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 326,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 173 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 28,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 172 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 298,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 156 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 164,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 154 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 80,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 152 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 110,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 151 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 183,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 151 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 276,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 150 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 105,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 149 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 144,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 147 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 23,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 146 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 23,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 80 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.296.587/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.11 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Locação de Software |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 80 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.296.587/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.11 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Locação de Software |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 80 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.296.587/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.11 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Locação de Software |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 79 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 1.700,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 76 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 3.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 72 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 72 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 71 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 71 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 70 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 70 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 69 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 69 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 68 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 450,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 68 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 450,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 67 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 67 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 66 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 66 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 65 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 75,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 65 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 75,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009963-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 64 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 64 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 63 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 1.350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 63 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 1.350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009963-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 49 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 750,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: FERNANDO INACIO SILVA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.609.326/0001-95 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 46 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 704,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 46 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 704,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 45 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 5.300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Saint-Clair Campanha Filho |
| CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 45 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 5.300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Saint-Clair Campanha Filho |
| CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 44 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 2.835,00 |
| Nº do documento: 005789 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 43 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 3.800,00 |
| Nº do documento: 005788 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 42 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 9.313,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 42 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 9.313,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009963-5 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 41 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 2.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: RENATO BRANDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 071.904.239-90 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 39 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 58,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 38 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE MATIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 38 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE MATIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 34 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 3.455,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 34 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/10/2016 |
Valor: 1.969,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 34 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 3.384,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 34 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 140,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 32 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 8.669,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 30 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 11.068,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 30 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 11.068,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 28 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 2.036,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 |
Natureza: 4.6.90.71.01 |
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 161 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 2,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 162 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 2,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 163 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 60,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 164 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 77,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 165 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 22,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 166 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 11/10/2016 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 167 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 11/10/2016 |
Valor: 17,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 168 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 169 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 170 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/10/2016 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 171 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/10/2016 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018922-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 172 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 34,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009963-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 173 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 174 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 17,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 175 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 51,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 176 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 177 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 178 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/10/2016 |
Valor: 17,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 179 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/10/2016 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 180 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/10/2016 |
Valor: 25,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 181 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 182 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 183 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 184 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 25,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 17,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 17,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 86,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 25,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 17,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/10/2016 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 52 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 53 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/10/2016 |
Valor: 25,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 54 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 17,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 268 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/10/2016 |
Valor: 10,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 269 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 8,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 270 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 3,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 271 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 42,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 272 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 42,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 273 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 1,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 274 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 07/10/2016 |
Valor: 2,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 275 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 1,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 276 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 11/10/2016 |
Valor: 2,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 277 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 13/10/2016 |
Valor: 13,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 278 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/10/2016 |
Valor: 5,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000826-6 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 279 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/10/2016 |
Valor: 5,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000822-5 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 280 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 8,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 281 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 4,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 282 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 3,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 283 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 42,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 284 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/10/2016 |
Valor: 25,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 285 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/10/2016 |
Valor: 43,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 286 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 5,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 287 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/10/2016 |
Valor: 8,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 288 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/10/2016 |
Valor: 1,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 289 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/10/2016 |
Valor: 2,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 290 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 7,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 291 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 34,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 292 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 3,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 168 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/10/2016 |
Valor: 59,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 169 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/10/2016 |
Valor: 102,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 170 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/10/2016 |
Valor: 2,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 171 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 6,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 172 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 07/10/2016 |
Valor: 18,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 173 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 8,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 174 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 11/10/2016 |
Valor: 6,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 175 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 13/10/2016 |
Valor: 10,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 176 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 14/10/2016 |
Valor: 5,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 177 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/10/2016 |
Valor: 10,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 178 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 10,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 179 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/10/2016 |
Valor: 7,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 180 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 21/10/2016 |
Valor: 29,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 181 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/10/2016 |
Valor: 2,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 182 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/10/2016 |
Valor: 5,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 183 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/10/2016 |
Valor: 18,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 184 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/10/2016 |
Valor: 9,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 185 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 6,74 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 186 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 15,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 129 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/10/2016 |
Valor: 2,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 130 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 21,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 131 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 2.285,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 132 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/10/2016 |
Valor: 16,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 133 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/10/2016 |
Valor: 6.205,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 134 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 13/10/2016 |
Valor: 0,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.675-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 135 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 0,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 136 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/10/2016 |
Valor: 140,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 137 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/10/2016 |
Valor: 799,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 138 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/10/2016 |
Valor: 0,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 139 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/10/2016 |
Valor: 4,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 140 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/10/2016 |
Valor: 62,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 141 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 0,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 142 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 3,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 143 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 28/10/2016 |
Valor: 2.223,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 144 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/10/2016 |
Valor: 12,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 145 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/10/2016 |
Valor: 4,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Total dos pagamentos:
|
1.180.920,11
|
